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一、紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室概況

（一）主要職能

1、根據(jù)區(qū)政府的工作重點和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)意見，參與或組織對重大問題的調(diào)查論證，及時反映情況，提出建議。

2、根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示和辦文需要，組織有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

3、根據(jù)區(qū)政府確定的重點調(diào)研課題，開展調(diào)查研究并及時形成調(diào)研報告。

4、負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的會務(wù)工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府重大活動的組織和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的重要內(nèi)外事活動安排。

5、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)綜合平衡區(qū)政府各部門工作計劃、目標(biāo)與進(jìn)度；對區(qū)政府的決定、工作意見進(jìn)行傳達(dá)與催辦。

6、督促檢查區(qū)政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處貫徹上級政府和區(qū)政府文件、會議決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示的情況，及時反饋信息，提出建議。

7、辦理區(qū)政府和區(qū)政府辦公室的日常文電，起草區(qū)政府和區(qū)政府辦公室的文件；做好區(qū)政府、區(qū)政府辦公室的文件、檔案管理與保密工作。

8、負(fù)責(zé)人大代表議案、建議（意見）和政協(xié)委員提案的組織辦理和督促檢查工作；負(fù)責(zé)處理人民群眾來信來訪中需要由區(qū)政府直接處理的有關(guān)事項。

9、負(fù)責(zé)收集、整理報送政務(wù)信息，指導(dǎo)政務(wù)信息工作及行政系統(tǒng)的辦公自動化建設(shè)和應(yīng)用工作。

10、負(fù)責(zé)區(qū)政府法制工作。組織編制、實施區(qū)政府規(guī)范性文件制定工作年度計劃，承辦區(qū)政府規(guī)范性文件制作和解釋工作；辦理區(qū)政府行政復(fù)議案件工作，接受區(qū)政府指派履行行政訴訟、行政復(fù)議過程中的應(yīng)訴職責(zé)，指導(dǎo)區(qū)政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處的行政復(fù)議、應(yīng)訴工作。

11、負(fù)責(zé)《中華人民共和國行政許可法》的貫徹實施，履行區(qū)政府行政執(zhí)法監(jiān)督和行政執(zhí)法爭議協(xié)調(diào)的具體職能，負(fù)責(zé)清理、認(rèn)證行政處罰實施機(jī)構(gòu)，監(jiān)督檢查全區(qū)行政處罰實施情況和各項行政執(zhí)法制度落實情況，組織行政執(zhí)法責(zé)任制推行情況的考核；對行政執(zhí)法人員進(jìn)行綜合法律知識培訓(xùn)并負(fù)責(zé)申領(lǐng)、管理《浙江省行政執(zhí)法證》；聯(lián)系、指導(dǎo)區(qū)政府法律顧問工作。

12、負(fù)責(zé)制訂本區(qū)外事工作的規(guī)章制度和工作規(guī)劃，會同有關(guān)部門研究提出執(zhí)行有關(guān)外事政策的具體措施和方法；協(xié)調(diào)區(qū)級各部門的外事和涉外活動；了解和掌握全區(qū)外事工作及外賓在區(qū)內(nèi)活動的情況；審核本區(qū)因公派遣出國和邀請來訪的請示并承辦具體報批事宜；負(fù)責(zé)接待應(yīng)邀來訪的重要外賓、知名人士等；指導(dǎo)本區(qū)民間對外交往活動，指導(dǎo)有關(guān)部門管理外國專家及出國培訓(xùn)工作。

13、履行值守應(yīng)急、預(yù)案管理、信息匯總和綜合協(xié)調(diào)職能，發(fā)揮區(qū)政府應(yīng)急管理工作的運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐作用。

14、代表區(qū)政府發(fā)布重要的政務(wù)活動新聞。

15、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)政府系統(tǒng)辦公室的業(yè)務(wù)工作和全區(qū)政務(wù)公開日常工作。

16、做好區(qū)政府值班工作；向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由區(qū)政府直接處理的突發(fā)事件、重大事故及各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處向區(qū)政府反映的重要問題。

17、辦理區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

18、負(fù)責(zé)全區(qū)檔案事業(yè)行政管理和區(qū)級檔案保管、利用兩種職能。

19、負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府機(jī)關(guān)的后勤管理和服務(wù)工作。

20、負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府的信訪工作。

21、負(fù)責(zé)對外的經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算包括辦本級預(yù)算及區(qū)委區(qū)政府信訪局預(yù)算。

二、紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算單位2017年部門預(yù)算安排情況說明

　　（一）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2017年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、專戶資金收入、其他收入、上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2017年收支總預(yù)算8813.36萬元。

（二）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2017年收入預(yù)算情況說明

紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2017年收入預(yù)算8813.36萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入8463.36萬元，占96.03%；政府性基金收入0萬元，占0 %；專戶資金350萬元，占3.98%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。
　　（三）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2017年支出預(yù)算情況說明
　　紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2017年支出預(yù)算 8813.36萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出8311.36萬元、社會保障和就業(yè)支出499.06萬元、住房保障支出2.94萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出3238.81萬元，日常公用支出779.32萬元，項目支出4795.23萬元。

（四）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2017年財政撥款收支總預(yù)算8463.36萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入8463.36萬元、政府性基金收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出包括：包括一般公共服務(wù)支出7961.36萬元、社會保障和就業(yè)支出499.06萬元、住房保障支出2.94萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

（五）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8463.36萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加1038.37萬元，主要是社會化服務(wù)項目。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）7961.36萬元，占94.07%；公共安全（類）0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出499.06萬元占5.90%；住房保障支出2.94萬元占0.03%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

⑴一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）3516.13萬元，主要用于辦本級的基本支出。

⑵一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）3796.25萬元，主要用于辦本級未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

⑶一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）238.98萬元，主要用于信訪工作方面的支出。

⑷一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項）410萬元，主要用于檔案管理和服務(wù)方面的支出。

⑸社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）38.50萬元，主要用于未實行歸口管理的行政單位離退休人員方面的支出。

⑹社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）313.56萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險方面的支出。

⑺社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）125.42萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金方面的支出。

⑻社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）3.78萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員方面的支出。

⑼社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）17.80萬元，主要用于遺屬精簡人員方面的支出。

⑽住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）2.94萬元，主要用于符合條件職工購買住房補(bǔ)貼方面的支出。

（六）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2017年一般公共預(yù)算基本支出4018.13萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3238.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、助學(xué)金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)779.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2017年政府性基金預(yù)算支出情況說明

紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)區(qū)政府安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排。上年安排25.51萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算432.39萬元，比上年預(yù)算536.60萬元下降19.42%。主要用于接待省市及其他中心工作方面等支出。減少的主要原因是接待壓縮。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3萬元，比上年執(zhí)行數(shù)204.86萬元減少了201.86萬元。減少的主要原因是今年實施了公務(wù)車輛改革。

（九） 其他重要事項的情況說明

1.政府采購情況

2017年紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門各單位政府采購預(yù)算總額1341.70萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算85萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1256.70萬元。

2.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至年12月31日，紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門所屬各預(yù)算單位共有車輛37輛，其中，應(yīng)急機(jī)要通信用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、其他用車35輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2017年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門80萬元以上的項目均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3883.56萬元。

三、名詞解釋

（一）財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）專戶資金: 本單位應(yīng)繳財政專戶的各項收入，納入財政專戶管理的資金。

（三）其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（五）基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

（六）項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）指反映單位的基本支出。

（八）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）指反映單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（九）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）指反映單位信訪工作方面的支出。

（十）一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項）指反映單位檔案管理和服務(wù)方面的支出。

（十一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指反映未實行歸口管理的行政單位離退休人員方面的支出。

（十二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險方面的支出。

（十三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金方面的支出。

（十四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）指反映單位機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員方面的支出。

（十五）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）指反映單位遺屬精簡人員方面的支出。

（十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）指反映按房改政策規(guī)定，單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

附件：部門預(yù)算公開表格

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