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紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室 2018 年部門預(yù)算

一、紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室概況

（一）主要職能

1、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草、協(xié)調(diào)、修改和審核以區(qū)政府、區(qū)府辦名義發(fā)布的公文；負(fù)責(zé)起草《政府工作報告》等區(qū)政府重要報告和區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)重要講話等文稿；牽頭組織區(qū)政府重要會議的文件起草，參與區(qū)委重要會議的文件起草工作；受理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、區(qū)直各部門和單位請示區(qū)政府的公文，提出審核意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批；受區(qū)政府委托或交辦，組織有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

2、根據(jù)區(qū)政府的工作重點(diǎn)和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示，負(fù)責(zé)組織和參與對全區(qū)改革開放和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究和決策咨詢，及時反映情況，提出政策性建議和咨詢意見。

3、對全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展形勢進(jìn)行分析研究，對區(qū)政府重要工作、重大政策落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤督辦，收集、分析、整理和報送重要決策咨詢信息，為區(qū)政府決策提供參考建議。

4、督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、區(qū)直各部門和單位貫徹落實(shí)國務(wù)院、省政府、紹興市政府和區(qū)政府文件、區(qū)政府會議決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示的執(zhí)行情況，及時通報相關(guān)情況并向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報告，提出建議。

5、負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的準(zhǔn)備和組織工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實(shí)施。

6、做好區(qū)政府值班工作，向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)及時報告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示。

7、負(fù)責(zé)人大代表建議、意見和政協(xié)提案的組織辦理和督促檢查工作；負(fù)責(zé)處理人民群眾來信來訪中的有關(guān)問題。

8、負(fù)責(zé)做好政務(wù)信息工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、區(qū)直各部門和單位開展政務(wù)信息工作；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)和政府門戶網(wǎng)站建設(shè)。

9、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)政府系統(tǒng)辦公室業(yè)務(wù)工作和全區(qū)政府信息公開工作。

10、負(fù)責(zé)區(qū)政府法制工作。組織實(shí)施全區(qū)推進(jìn)依法行政工作，擬訂依法行政工作規(guī)劃、年度計劃和區(qū)政府規(guī)范性文件工作年度計劃；調(diào)查研究依法行政和政府法制建設(shè)中出現(xiàn)的新情況、新問題，提出推進(jìn)依法行政的具體措施和工作建議；負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)府辦規(guī)范性文件和區(qū)政府重大行政決策的合法性審查，指導(dǎo)行政規(guī)范性文件清理工作；負(fù)責(zé)行政復(fù)議案件辦理和行政訴訟應(yīng)訴工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作，并做好統(tǒng)計工作；履行區(qū)政府行政執(zhí)法監(jiān)督和行政執(zhí)法爭議協(xié)調(diào)的具體職能；負(fù)責(zé)全區(qū)政府法制干部、行政執(zhí)法人員的培訓(xùn)和資格管理工作；組織開展政府法制工作研究和法制宣傳；負(fù)責(zé)政府法律顧問工作。

11、負(fù)責(zé)區(qū)政府外事工作。擬訂全區(qū)外事工作的規(guī)范性文件和發(fā)展規(guī)劃；歸口管理全區(qū)因公出國、赴港澳人員和邀請國外、港澳人員來訪的報批工作；督促并協(xié)助有關(guān)部門對出國（境）團(tuán)組、人員進(jìn)行外事政策規(guī)定和紀(jì)律教育，做好因公出國（境）人員的護(hù)照收繳、查驗和保管工作；指導(dǎo)有關(guān)單位做好來我區(qū)訪問外賓的接待工作，會同有關(guān)部門處理涉外事務(wù)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)我區(qū)與外國友好城市以及其他結(jié)好單位的交往活動，管理我區(qū)與國外的結(jié)好工作，負(fù)責(zé)日常聯(lián)系工作；會同有關(guān)部門做好外國記者來我區(qū)采訪的管理工作。

12、負(fù)責(zé)區(qū)政府突發(fā)事件處置工作。協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)做好需由區(qū)政府組織處理的突發(fā)事件、重大事故及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、區(qū)直各部門和單位向區(qū)政府反映的重要問題的應(yīng)急處置工作；履行值守應(yīng)急、預(yù)案管理、信息匯總和綜合協(xié)調(diào)職能，發(fā)揮區(qū)政府應(yīng)急管理工作的運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐作用。

13、代表區(qū)政府發(fā)布重要的政務(wù)活動新聞。

14、管理區(qū)級機(jī)關(guān)事務(wù)、公務(wù)接待、檔案管理工作。

15、辦理區(qū)政府及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算包括辦本級預(yù)算及中共紹興市上虞區(qū)委區(qū)政府信訪局預(yù)算。

二、紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門預(yù)算單位 2018 年部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門  2018  年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、專戶資金收入、其他收入、上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門 2018 年收支總預(yù)算 12293.60 萬元。

（二）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門  2018  年收入預(yù)算情況說明

紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門 2018 年收入預(yù)算 12293.60 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 12293.60 萬元，占 100%；政府性基金收入 0 萬元，占 0 %；專戶資金 0 萬元，占 0%；上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元，占 0%。

（三）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門  2018  年支出預(yù)算情況說明

紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門 2018 年支出預(yù)算 12293.60 萬元。

1. 按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出 11669.89 萬元、社會保障和就業(yè)支出 620.56 萬元、住房保障支出 3.15 萬元。

2. 按支出用途分類，包括人員支出 3299.41 萬元，日常公用支出 674.91 萬元，項目支出 8319.28萬元。

（四）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門  2018  年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門 2018 年財政撥款收支總預(yù)算 12293.60 萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入 12293.60 萬元、政府性基金收入 0 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元；支出包括：包括一般公共服務(wù)支出 11669.89 萬元、社會保障和就業(yè)支出 620.56 萬元、住房保障支出 3.15 萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年 0 萬元。

（五）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門 2018 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門 2018 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 12293.60 萬元，比 2017 年執(zhí)行數(shù)增加 1513.20 萬元，主要是電子政務(wù)建設(shè)項目及社會化服務(wù)項目等。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）11669.89 萬元，占 94.93%；公共安全（類）0 萬元，占 0%；社會保障和就業(yè)支出 620.56 萬元占 5.05%；住房保障支出 3.15 萬元占 0.02%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

⑴一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）3350.61萬元，主要用于辦本級的基本支出。

⑵一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）  7157.54 萬元，主要用于辦本級未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

⑶一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）296.54 萬元，主要用于信訪工作方面的支出。

⑷一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）3.20 萬元，主要用于重點(diǎn)工作周計劃督查信息化系統(tǒng)方面的支出。

⑸一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項）364.00 萬元，主要用于檔案管理和服務(wù)方面的支出。

⑹一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）320.00萬元，主要用于黨史地方志工作方面的支出。

⑺一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）175.00  萬元，主要用于上虞年鑒、黨史大事記及機(jī)要保密工作方面的支出。

⑻一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）3.00 萬元，主要用于革命遺址保護(hù)工作方面的支出。

⑼社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）43.78 萬元，主要用于未實(shí)行歸口管理的行政單位離退休人員方面的支出。

⑽社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）304.29 萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險方面的支出。

⑾社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）121.72 萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金方面的支出。

⑿社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）150.77 萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療等社保方面的支出。

⒀住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）3.15 萬元，主要用于符合條件職工購買住房補(bǔ)貼方面的支出。

（六）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門  2018  年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門 2018 年一般公共預(yù)算基本支出 3974.32 萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi) 3299.41 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、助學(xué)金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi) 674.91 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門  2018  年政府性基金預(yù)算支出情況說明

紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門  2018  年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）關(guān)于紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門  2018  年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

1. 因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)區(qū)政府安排的因公出國（境）計劃和實(shí)際工作需要，將臨時追加安排。上年安排 11.20 萬元。

2. 公務(wù)接待費(fèi)：2018 年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 356.00 萬元，比上年預(yù)算 432.39 萬元下降 17.67%。主要用于接待省市及其他中心工作方面等支出。減少的主要原因是接待壓縮。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018 年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 3 萬元，比上年執(zhí)行數(shù) 0.24 萬元增加了 2.76 萬元。增加的主要原因是去年公務(wù)車輛使用少。

（九）  其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018 年紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門各單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 674.91 萬元。

2.政府采購情況

2018 年紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門各單位政府采購預(yù)算總額 3780.96 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 2167.77 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 1613.19 萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2017 年 12 月 31 日，紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門所屬各預(yù)算單位共有車輛 37 輛，其中，應(yīng)急機(jī)要通信用車 1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、行政執(zhí)法專用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、老干部服務(wù)用車 0 輛、其他用車 36 輛。單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）。

2018 年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛、單位價值 200 萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）。

4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018 年紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室部門 80 萬元以上的項目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 6599.60 萬元。

三、名詞解釋

（一）財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）專戶資金: 本單位應(yīng)繳財政專戶的各項收入，納入財政專戶管理的資金。

（三）其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、  “事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（五）基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

（六）項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）指反映單位的基本支出。

（八）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）指反映單位未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（九）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）指反映單位信訪工作方面的支出。

（十）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）指反映單位重點(diǎn)工作周計劃督查信息化系統(tǒng)方面的支出。

（十一）一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項）指反映單位檔案管理和服務(wù)方面的支出。

（十二）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）指反映單位黨史地方志工作方面的支出。

（十三）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）指反映單位上虞年鑒、黨史大事記及機(jī)要保密工作方面的支出。

（十四）一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）指反映單位革命遺址保護(hù)工作方面的支出。

（十五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位離退休人員方面的支出。

（十六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險方面的支出。

（十七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金方面的支出。

（十八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）指反映單位機(jī)關(guān)事業(yè)人員醫(yī)療等社保方面的支出。

（十九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）指反映按房改政策規(guī)定，單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

附件：部門預(yù)算公開表格

表 01

2018 年部門收支預(yù)算總表

單位： [103001]紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室                                         單位：萬元

表 02

2018 年部門財政撥款收支預(yù)算總表

單位： [103001]紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室                                          單位：萬元

表 03

2018 年部門一般公共預(yù)算支出表

單位： [103001]紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室                                           單位：萬元

制表人：紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室                                        制表日期：2018-02-12

表 04

2018 年部門政府性基金支出預(yù)算表

單位： [103001]紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室                                           單位：萬元

[103001]紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

制表人：紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室                                        制表日期：2018-02-12

表 05

2018 年部門一般公共預(yù)算基本支出表

單位： [103001]紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室                                           單位：萬元

制表人：紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室                                        制表日期：2018-02-12

表 06

2018 年部門收入預(yù)算總表

單位： [103001]紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室                                                                                                                        單位：萬元

制表人：紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室                                                                                                                        制表日期：2018-02-12

表 07

2018 年部門支出預(yù)算總表

單位： [103001]紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室                                                                                                                        單位：萬元

制表人：紹興市上虞區(qū)人民政府辦公室                                                                                                                        制表日期：2018-02-12