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一、部門概況

紹興市上虞區(qū)財政局是紹興市上虞區(qū)人民政府工作部門，為正科級，加掛紹興市上虞區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室牌子

（一）主要職責。

1.擬訂全區(qū)財稅發(fā)展規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施。分析預測宏觀經(jīng)濟形勢，參與制定有關(guān)宏觀經(jīng)濟政策，提出貫徹國家宏觀調(diào)控政策的建議。擬訂和執(zhí)行財政分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

2.貫徹落實財政、稅收、財務、會計管理、國有資產(chǎn)管理等法律法規(guī)和方針政策，擬訂相關(guān)規(guī)范性文件，并監(jiān)督其執(zhí)行。

3.負責各項財政收支管理。編制全區(qū)年度預決算草案并組織執(zhí)行。受區(qū)政府委托，向區(qū)人大報告全區(qū)預算及執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會報告決算。負責政府投資基金財政出資的預算管理。組織制定經(jīng)費開支標準、定額，審核批復部門單位年度預決算。研究提出財政體制改革的建議并組織實施。負責預決算和績效信息公開。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、開發(fā)區(qū)等財政財務工作。

4.按分工負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。負責管理財政票據(jù)。負責統(tǒng)一公共支付平臺的應用推廣。

5.負責國庫集中收付管理。負責財政專戶、預算單位賬戶及財政資金存放管理，按規(guī)定進行國庫現(xiàn)金管理。負責區(qū)級財政總預算會計核算與管理。負責編制區(qū)級財政總決算、部門決算、權(quán)責發(fā)生制政府財務報告。

6.負責職責范圍內(nèi)的社保基金管理工作。負責審核和編制全區(qū)社會保險基金預決算草案，制定社會保險基金財政補助政策和財務會計管理制度。參與制定社會保險政策。

7.負責辦理和監(jiān)督區(qū)本級財政經(jīng)濟發(fā)展支出。負責編制區(qū)級政府投資項目資金計劃。負責政府和社會資本合作模式的推廣及管理。制定基本建設財務管理制度。負責有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。

8.負責管理政府內(nèi)外債。負責管理全區(qū)地方政府債務，防范和化解地方政府債務風險。負責地方政府債券發(fā)行的申請。歸口管理國際金融組織和外國政府的貸（贈）款業(yè)務。

9.負責實施預算績效管理。建立預算績效管理體系，組織實施事前績效評估、績效目標管理、績效監(jiān)控和績效評價。

10.負責全區(qū)政府采購監(jiān)督管理。負責政府購買服務及政府采購對外事務。負責執(zhí)法執(zhí)勤用車（行政執(zhí)法專用車）和特種專業(yè)技術(shù)用車管理工作。負責統(tǒng)一的電子化政府采購管理和交易平臺的應用推廣。

11.管理全區(qū)會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為。組織實施國家統(tǒng)一的會計制度，指導和監(jiān)督代理記賬行業(yè)的業(yè)務。

12.負責區(qū)屬國有資產(chǎn)監(jiān)管，擬訂國有資產(chǎn)管理政策，編制國有資產(chǎn)管理情況報告。根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依法履行出資人職責，指導區(qū)屬國有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，指導推進國有企業(yè)改革重組，指導區(qū)屬國有企業(yè)加強人才隊伍建設。依法對鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進行指導和監(jiān)督。

13.負責對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值進行監(jiān)督。負責編制全區(qū)國有資本經(jīng)營預決算草案。制定國有資本經(jīng)營預算的制度和辦法。負責國有資本收益收繳管理。負責建立健全經(jīng)營者激勵約束機制，負責對所監(jiān)管企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績和薪酬水平的考核。承擔所監(jiān)管企業(yè)收入分配監(jiān)督管理工作。負責審核區(qū)屬國有企業(yè)機構(gòu)設置、人員編制和中層領(lǐng)導職數(shù)。承擔產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)登記、清產(chǎn)核資等基礎(chǔ)管理工作。

14.履行區(qū)級國有企業(yè)黨建工作的日常管理職責。負責區(qū)屬國有企業(yè)黨建工作，歸口管理國家、省、市所屬在虞企業(yè)黨建工作。

15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

16.職能轉(zhuǎn)變。

1）深化財稅體制改革。加快建立現(xiàn)代財政制度，推進財政事權(quán)和支出責任劃分改革，完善財政體制。配置政府資源，統(tǒng)籌全區(qū)財力，建立權(quán)責清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的財政關(guān)系。統(tǒng)一預算分配，全面實施績效管理，建立全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度。組織實施政府性基金和行政事業(yè)性收費清單管理，完善監(jiān)督制度。提出深化稅收制度改革建議。

2）防范和化解地方政府債務風險。規(guī)范舉債融資機制，嚴控法定限額內(nèi)債務風險，著力防范隱性債務風險，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。

3）創(chuàng)新政府和社會資本合作模式。組織推廣和運用政府和社會資本合作模式，擬訂相關(guān)政策和制度，強化政府和社會資本合作模式項目財政管理職能,著力推動公共服務領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

4）加強國有資產(chǎn)監(jiān)管職責。按照市場經(jīng)濟規(guī)則和現(xiàn)代企業(yè)制度要求，全面落實政企分開、政資分開、所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離原則，建立完善以管資本為主的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理體制，重點管好國有資本布局、規(guī)范資本運作、提高資本回報、維護資本安全。

17.有關(guān)非稅收入管理的職責分工。區(qū)財政局負責制定和組織實施非稅收入國庫集中收繳制度，負責非稅收入賬戶、收繳方式、退付退庫等管理。國家稅務總局紹興市上虞區(qū)稅務局、紹興市公安局上虞區(qū)分局等執(zhí)收單位按照非稅收入國庫集中收繳等有關(guān)規(guī)定，做好非稅收入申報征收、會計與統(tǒng)計核算、繳費檢查、欠費追繳和違法處罰等工作，有關(guān)非稅收入項目收繳信息與區(qū)財政局及時共享。

（二）部門機構(gòu)設置情況

從預算單位構(gòu)成看，紹興市上虞區(qū)財政局預算包括：局本級預算、局屬參公單位紹興市上虞區(qū)區(qū)級機關(guān)財務結(jié)算中心預算、局屬事業(yè)單位紹興市上虞區(qū)國庫集中支付中心（紹興市上虞區(qū)道路交通事故社會救助基金管理中心）、紹興市上虞區(qū)財政票據(jù)管理中心、紹興市上虞區(qū)非稅收入征收管理中心、紹興市上虞區(qū)預算編制中心、紹興市上虞區(qū)國有企業(yè)黨建工作指導服務中心、紹興市上虞區(qū)數(shù)字財政管理中心預算。

二、2024年紹興市上虞區(qū)財政局部門預算安排情況說明
　　（一）關(guān)于紹興市上虞區(qū)財政局2024年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則，紹興市上虞區(qū)財政局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。紹興市上虞區(qū)財政局2024年收支總預算5608.14萬元。

（二）關(guān)于紹興市上虞區(qū)財政局2024年收入預算情況說明

紹興市上虞區(qū)財政局2024年收入預算5608.14萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少385.27萬元，下降6.4%，主要是人員經(jīng)費減少。

其中：一般公共預算撥款收入5608.14萬元（無上年結(jié)轉(zhuǎn)），占100%。

（三）關(guān)于紹興市上虞區(qū)財政局2024年支出預算情況說明
　　紹興市上虞區(qū)財政局2024年支出預算5608.14萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少385.27萬元，下降6.4%，主要是人員經(jīng)費減少。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出 4727.29萬元、教育支出40萬元、社會保障和就業(yè)支出588.16萬元、衛(wèi)生健康支出252.69萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出4205.54萬元，占75.0%；日常公用支出392.57萬元，占7.0%；項目支出1010.04萬元，占18.0%。

    年終結(jié)中結(jié)余0.00萬元。

（四）關(guān)于紹興市上虞區(qū)財政局2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

紹興市上虞區(qū)財政局2024年財政撥款收支總預算5608.14萬元,收入包括：一般公共預算5608.14萬元；支出包括：一般公共服務支出5608.14萬元、教育支出40萬元、社會保障和就業(yè)支出588.16萬元、衛(wèi)生健康支出252.69萬元。

（五）關(guān)于紹興市上虞區(qū)財政局2024年一般公共預算撥款情況說明

1.一般公共預算撥款規(guī)模變化情況

紹興市上虞區(qū)財政局2024年一般公共預算撥款  5608.14萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少385.27萬元，下降6.4%，主要是人員經(jīng)費減少。減少的主要原因是人員退休。

2.一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況

    一般公共服務支出（類）4727.29萬元，占84.3 %；教育（類）支出40萬元，占0.7 %；社會保障和就業(yè)（類）支出588.16萬元，占10.5%；衛(wèi)生健康（類）支出252.69萬元，占4.5%。

    3.一般公共預算撥款具體使用情況

(1)一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）事務2492.57萬元，主要用于財政局本級及實行公務員管理事業(yè)單位的基本支出。

(2)一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）事務700.04萬元，主要用于財政局本級及實行公務員管理事業(yè)單位財政管理、綜合管理等項目支出。

(3)一般公共服務支出（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）事務220萬元，主要用于預算改革方面的支出，包括預算（債務）管理、財政績效目標管理管監(jiān)督檢查等支出。

(4) 一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項) 事務50萬元，主要用于金財工程建設等信息化建設方面的支出。 

(5)一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項) 事務1264.68萬元，主要用于反映財政下屬事業(yè)單位的基本支出。

(6)教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項) 事務40萬元，主要用于財政部門安排的用于培訓的支出。

(7)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）事務21.24萬元，主要用于財政局本級及實行公務員管理事業(yè)單位的離休人員支出。

(8)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項) 事務338.84萬元，主要用于財政局本級及所屬事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

(9) 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項) 事務169.42萬元，主要用于財政局本級及所屬事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

(10)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）事務4.62萬元，主要用于財政局本級及所屬事業(yè)單位退休人員活動費支出。

(11)社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）事務54.05萬元，主要用于財政局本級及所屬事業(yè)單位失業(yè)保險、工傷保險、殘疾人就業(yè)保障金及遺屬生活補助等支出。

(12)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）事務84.8萬元，主要用于財政局本級及下屬實行公務員管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

(13)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）事務44.84萬元，主要用于財政局下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

(14)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）事務112.22萬元，主要用于財政局本級及下屬事業(yè)單位在職人員及離退休人員的公務員醫(yī)療補助支出。

(15)衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）事務10.83萬元，主要用于財政局本級及下屬實行公務員管理事業(yè)單位人員體檢費支出。

    （六）關(guān)于紹興市上虞區(qū)財政局2024年一般公共預算基本支出情況說明

紹興市上虞區(qū)財政局2024年一般公共預算基本支出  4598.10萬元，其中：

人員經(jīng)費4205.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金。

公用經(jīng)費 392.57萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）關(guān)于紹興市上虞區(qū)財政局2024年政府性基金預算支出情況說明。

    紹興市上虞區(qū)財政局2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年持平。

（八）關(guān)于紹興市上虞區(qū)財政局2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

紹興市上虞區(qū)財政局2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，與上年持平。

(九)關(guān)于紹興市上虞區(qū)財政局2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

紹興市上虞區(qū)財政局2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.40萬元，與上年持平，具體如下：

1.因公出國（境）費用：2024年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年預算數(shù)持平。預算執(zhí)行過程中，根據(jù)區(qū)政府安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排。

2.公務接待費：2024年安排公務接待費預算2.4萬元，與上年預算數(shù)持平。主要用于接待上級及相關(guān)單位來虞考察指導，政策調(diào)研等公務活動接待支出。

3.公務用車購置及運行維護費：2024年未安排公務用車購置及運行維護費預算，與上年持平。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2024年紹興市上虞區(qū)財政局本級1家行政單位以及紹興市上虞區(qū)區(qū)級機關(guān)財務結(jié)算中心1家參公事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算274.39萬元，比上年預算減少10.03萬元，下降3.5%，主要原因是人員退休減少。

2.政府采購情況

2024年紹興市上虞區(qū)財政局各單位政府采購預算總額  137.14萬元，其中：政府采購貨物預算61.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算76.14萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2023年12月31日，紹興市上虞區(qū)財政局所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備2臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2024年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

    4.預算績效情況說明

2024年紹興市上虞區(qū)財政局其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計4個一級項目，涉及當年資金1010.04萬元。同時，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效自評表，詳見“部門項目支出績效表”

三、名詞解釋

  1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算撥款。

2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術(shù)交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

7.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

8.一般公共服務支出（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）:反映財政部門用于預算改革方面的支出。

9.一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項) ：反映財政部門用于信息化建設方面的支出

10.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

11.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項)：反映各部門安排的用于培訓的支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

18.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費、按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

19.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

20.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

四、2024年紹興市上虞區(qū)財政局部門預算表