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2024年，紹興市上虞區(qū)審計局依照相關(guān)規(guī)定對我單位原黨組書記、局長景春良同志任期進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，并出具了審計報告（虞委審辦責(zé)報〔2024〕7號）。審計結(jié)果表明，景春良同志任職期間，貫徹落實(shí)上級各項(xiàng)決策部署，以退役軍人為中心，聚焦退役軍人權(quán)益維護(hù)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、擁軍優(yōu)撫、褒揚(yáng)紀(jì)念等主責(zé)主業(yè)，平穩(wěn)有序推進(jìn)各項(xiàng)工作。任期內(nèi)建立健全重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策制度，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)撫恤優(yōu)待政策，較好地履行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任。在本次審計范圍內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)景春良同志本人在公共資金、國有資產(chǎn)和國有資源管理分配使用中存在違反廉潔從政規(guī)定的問題。但也發(fā)現(xiàn)了一些問題，我單位已根據(jù)審計意見和建議，采取了整改措施。現(xiàn)將審計整改結(jié)果公告如下：

一、已完成整改的問題：

（一）在“重大決策部署貫徹落實(shí)”方面

1.預(yù)備消防士家庭優(yōu)待金補(bǔ)助政策執(zhí)行不到位

整改措施：對2019年-2023年共11名新入職消防員的預(yù)備消防士家庭優(yōu)待金補(bǔ)助金進(jìn)行了計算，并發(fā)放到位。已完成整改。

（二）在“謀劃推動高質(zhì)量發(fā)展”方面

2.數(shù)字化項(xiàng)目績效不高

整改措施：組織學(xué)習(xí)《上虞區(qū)數(shù)字化項(xiàng)目管理辦法》等數(shù)字化項(xiàng)目相關(guān)文件。提高局領(lǐng)導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人對數(shù)字化項(xiàng)目分析論證重要性和績效管理的認(rèn)識。已完成整改。

（三）在“資金資產(chǎn)資源管理和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險防控”方面

3.項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低

整改措施：合理安排預(yù)算，按計劃推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行，制定培訓(xùn)方案，提高2024年局本級退役軍人教育培訓(xùn)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率。已完成整改。

4.非稅收入未及時上繳

整改措施：及時將未上繳的非稅收入上繳財政賬戶，排查其余賬戶利息上繳情況，一并上繳財政賬戶。已完成整改。

5.超標(biāo)準(zhǔn)購置辦公設(shè)備

整改措施：組織學(xué)習(xí)《紹興市上虞區(qū)財政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置管理的通知》等文件，明確各審核人員職責(zé)。已完成整改。

（四）在“黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從政規(guī)定落實(shí)”方面

6.津補(bǔ)貼發(fā)放管理不規(guī)范

整改措施：清退超發(fā)的績效工資等，并退回至財政賬戶。已完成整改。

（五）不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的其他3個問題

7.固定資產(chǎn)賬卡登記管理不規(guī)范

（1）2個LED顯示屏未入固定資產(chǎn)臺賬

整改措施：做好顯示屏固定資產(chǎn)入賬，并對固定資產(chǎn)登記工作進(jìn)行一次核查，對未入固定資產(chǎn)及時入賬。已完成整改。

（2）固定資產(chǎn)均未貼固定資產(chǎn)標(biāo)簽卡

整改措施：按資產(chǎn)臺賬制作資產(chǎn)標(biāo)簽并對局本級及下屬兩個事業(yè)單位固定資產(chǎn)粘貼資產(chǎn)標(biāo)簽。已完成整改。

8.關(guān)于“經(jīng)費(fèi)報銷管理不規(guī)范”問題的整改

（1）多筆財務(wù)報銷未附財務(wù)報銷審批單

整改措施：一是對2021年“春節(jié)走訪慰問特困戶”的慰問人員清單進(jìn)行補(bǔ)充。二是修訂《紹興市上虞區(qū)退役軍人事務(wù)局財務(wù)管理制度》，對報賬資料相關(guān)要求進(jìn)一步明確。三是定期對報賬材料完整性進(jìn)行自查。已完成整改。

（2）針對“軍休所活動類大額支出未附活動方案、簽到單等”問題

整改措施：一是制定《區(qū)軍休所財務(wù)管理制度》《區(qū)軍休所車輛管理制度》。二是規(guī)范活動支出報賬工作，活動類支出附方案簽到單等。已完成整改。

9.關(guān)于“工會經(jīng)費(fèi)管理和使用不規(guī)范”問題的整改

整改措施：一是對指出的工會經(jīng)費(fèi)支出不規(guī)范問題中多發(fā)的資金進(jìn)行清退，并做好以往年度同類情況的自查自糾。二是組織全體干部學(xué)習(xí)《加強(qiáng)和規(guī)范基層工會經(jīng)費(fèi)收支管理的實(shí)施細(xì)則》，規(guī)范機(jī)關(guān)基層工會經(jīng)費(fèi)收支管理。已完成整改。

二、正在整改的問題

無

三、尚未整改的問題

無